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Financeiro – Manutenção de faturas
16 abril 2015 às 3:56

Relatório e controle de faturas geradas no sistema.

Na primeira linha é disponibilizado as seguinte opções.

  • Pesquisa: opção de pesquisa rápida entre as faturas geradas com opção de filtro de resultados.
  • Nova fatura: geração de nova fatura para empresa com nota de fechamento de conta de hóspede.

Logo abaixo é exibido as faturas recentes do sistema com data de emissão, empresa, status da fatura e valor.

Clicando com o botão direito do mouse sobre a faura desejada voce tem as seguintes opções.

  • Informar pagamento: informar pagamento total ou parcial da fatura com os meios de pagamento cadastrados no sistema, com data , valor e detalhes do pagamento.
  • Imprimir fatura: imprimir a fatura gerada, a fatura contem um código de barras que pode ser utilizado como boleto bancário se configurado.
  • Cancelar Fatura: Ao cancelar uma fatura, todas as notas são desmenbradas desta fatura e ficam pendentes de uma nova ação ou fatura.

 

GERAÇÃO DE NOVA FATURA

Clique em ‘Nova fatura’.

Digite nome da empresa que deseja faturar, depois clique em ‘Próximo

Selecione as notas que deseja incluir na fatura. Para cada nota faturada para esta empresa é gerado uma nota. Voce pode inlcuir uma ou mais notas que desejar inserir na fatura. Depois clique em ‘Próximo’;

A data da fatura já estará preenchida conforme o cadastro da empresa. Confirme os dados do relatório e clique em ‘Próximo’,

Todas as faturas estão disponíveis no relatório que se encontra em ‘Financeiro’ -> ‘Faturas’;

Obs.: O fatura será gerada com código de barras conforme os dados do convênio com seu banco. Estes dados se encontram em ‘Configurações do Sistema’, -> ‘Financeiro’, -> ‘Cobrança’.