Para emitir uma fatura de hospedagens para uma empresa é simples.
Primeiramente a Empresa que deseja fazer a fatura deve estar devidamente cadastrada no sistema.
Na conta do hóspede deve contem o nome da empresa / convenio que será emitido a fatura.
Em Lançamentos do hóspede selecione os itens que deverão ser faturados de acordo com o convênio da empresa e siga os passos a seguir:
Emitir Nota Faturada para empresa
- Clique em ‘Nota Parcial’ para separar somente os ítens selecionados,
- Na tela que abrir clique em ‘Nota Faturada’,
- Será emitido um ‘Extrato provisório’ em nome da empresa vinculada ao cadastro para este hóspede,
- Uma vez quitada a conta do hóspede, já é possível fechar a conta,
- Se houver outras contas a serem faturadas para esta empresa, faça agora.
Faturar notas para a empresa
- No menu horizontal vá em ‘Financeiro’,
- Selecione a opção de ‘Lista de Notas’,
- Será exibido a lista de notas emitidas, selecione a nota que deseja faturar,
- Clique com o botão direito sobre a nota desejada e clique em ‘Faturar nota’,
- Confirme o nome da empresa que deseja faturar e clique em ‘Próximo’,
- Selecione as notas que deseja incluir na fatura e clique em ‘Proximo’,
- A data da fatura já estará preenchida, conforme o cadastro da empresa confirme os dados do relatório e clique em ‘Próximo’,
- A Fatura foi gerada para a empresa onde também consta um código de barras que pode ser usado como boleto bancário. O layout da fatura pode ser alterado conforme convier ao cliente, para este procedimento entre em contato com nosso atendimento, o serviço não está incluso no suporte.
Todas as faturas e pendências estão disponíveis no relatório que se encontra em ‘Financeiro’ -> ‘Faturas’;
Obs.: A fatura será gerada com código de barras conforme os dados do convênio com seu banco. Estes dados se encontram em ‘Configurações do Sistema’, -> ‘Hotel’, -> ‘Cobrança’.
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