CENTRAL DE AJUDA ON-LINE

Cada leitor de aparelho de código de barras tem uma configuração de entrada e saida que deve ser ajustada para o programa Hospeda. Ao fazer a leitura do código de barras seu leitor deve incluir o prefixo CTRL+6 e terminador de função com a tecla enter ENTER para pesquisar o produto. Como configurar leitor modelo […]

A emissão de NF-e e NFC-e são notas emitidas quando há venda de produtos. Priemiro passo é confirmar os dados cadastrais do seu hotel no Front Desk se está com todas informações preenchidas corretamente, inclusive inscrição Estadual. Depois é preciso no seu Módulo de Estoque cadastrar os produtos a serem vendidos corretamente com as informações […]

Configuração do tamanho dos ícones dos quartos hospedados do rack para visualizar o nome da empresa e do hospede.

Está área é destinada ao cadastro e configurações dos leitos e apartamentos de seu hotel.

Esta área é destinada a configuração das categorias de apartamentos de seu hotel.

No menu horizontal ‘Configurações do sistema’ encontra-se as principais configurações que servem de base para todo o sistema. Esta agrupado por área cada configuração do sistema e no menu de FINANCEIRO encontra-se as configurações de recebimentos e fechamento de conta e caixa. Para acessar este menu vá no menu horizontal ‘Configurações do sistema’ entre com […]

Nesta área é possível fazer o cadastro das informações de seu hotel e configurar o sistema para sua empresa.

Para configurar um Ponto de Venda (PDV), você precisar configurar o estoque e terminal. Acesse as CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA  no módulo Front Desk. Entre com senha de configuração Clique no menu ESTOQUE Abra AMOX-UAM Cadastre o almoxarifado (unidade de armazenamento de materiais ou estoque) Este será o local onde serão retirados os produtos. Exemplo: Estoque […]

Cadastro e manutenção de usuários e controle de permissões de acesso para cada usuário.

Para realizar alterações ou correções em notas faturadas, tal como lançamento de novos descontos, necessita-se realizar o cancelamento da fatura. Para isso, no menu principal, acesse o ícone Financeiro e depois clique em Faturas. Após isso, selecione a fatura desejada para realizar as correções e clique com o botão direito do mouse. Conforme a imagem […]